赣州市第三中学2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州市第三中学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市第三中学2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第三部分 赣州市第三中学 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市第三中学概况
一、我校主要职责
根据“三定”方案，我校主要职责如下：
1.贯彻执行党的教育方针政策和国家的教育法律、法规以及市委、市政府的决定。
2.全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
3.负责赣州市部分初中和高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。
4.承办市委教育工委、市教育局交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州市第三中学共有预算单位1个。我校下设党政办公室、政教处、教务处、科研处、总务处等5个科室。
赣州市第三中学编制人数小计442人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数442人,自收自支编制人数0人。实有人数小计418人,其中：行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数418人。退休人数小计124人,遗属人数5人。在校学生6321人。
第二部分 赣州市第三中学2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市第三中学2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021 年赣州市第三中学收入预算总额为 10770.27万元,较上年预算安排增加 629.19万元,主要原因是教育收费增加；其中: 财政拨款收入5512.15万元,教育收费资金收入1213.06万元，事业单位经营收入0万元，国库集中支付网上结转4045.06万元。
(二)支出预算情况
2021年赣州市第三中学支出预算总额为 10770.27 万元,较上年预算安排增加 629.19万元，主要原因是教学任务增加，其中:
按支出项目划分:基本支出 7172.34 万元,项目支出 3597.93万元。
按支出功能科目划分:教育支出9431.65万元,社会保障和就业支出493.88万元,卫生健康支出474.33万元,住房保障支出370.41万元,其他支出 0万元。
(三)财政拨款支出情况
2021 年赣州市第三中学财政拨款支出预算总额为5512.15万元,其中：按支出功能分类划分:教育支出4173.53万元,社会保障和就业支出493.88万元,卫生健康支出474.33万元,住房保障支出370.41万元。
(四)政府性基金情况
2021年赣州市第三中学无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年本单位机关运行费预算0万元，与去年持平。说明：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
(六)政府采购情况
2021年赣州市第三中学政府采购项目预算总金额为2606万元。 其中：政府采购货物预算1761万元；政府采购工程预算705万元；政府采购服务预算140万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。
（八）项目情况说明
无项目支出。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市第三中学“三公”经费预算安排18.38万元。其中：
因公出国（境）费7.84万元，与上年持平，主要原因是：落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，严格节约开支成本。
公务接待费10.54万元，与上年持平，主要原因是：落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，严格节约开支成本。
公务用车运行维护费0万元，与上年一致，主要原因是：我单位无公务用车。
公务用车购置0万元,与上年一致，主要原因是：我单位近两年无计划购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织的等举办的普通高中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（三）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
